目录

 

第一部分  攀枝花市妇女联合会概况 - 2 -

一、基本职能及主要工作 - 2 -

二、部门预算单位构成 - 3 -

第二部分  攀枝花市妇女联合会2023年部门预算情况说明 - 4 -

一、收支预算情况说明 - 5 -

二、财政拨款收支预算情况说明 - 5 -

三、一般公共预算当年拨款情况说明 - 5 -

四、一般公共预算基本支出情况说明 - 7 -

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 8 -

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 - 8 -

七、政府性基金预算支出情况说明 - 9 -

八、国有资本经营预算情况说明 - 9 -

九、其他重要事项的情况说明 - 9 -

第三部分  名词解释 - 10 -

 

 

第一部分 攀枝花市妇女联合会概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）市妇联职能简介。

市妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。在市委和省妇联领导下，按照攀枝花妇女十大确立的目标任务，深化“五大提升行动”（巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、妇联改革创新），助推攀枝花高质量发展和高效能治理。

（二）市妇联2023年重点工作。

1.深化思想政治引领，凝聚妇女思想共识。围绕党的二十大精神学习贯彻落实，开展好“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣传活动，深入开展“巾帼大宣讲”，在全面学习、全面把握、联系实际上下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入妇女人心。

2.围绕党政中心大局，引领妇女建功立业。围绕推动党的二十大确定的有关工作落实落地，深化科技创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动、创业创新巾帼行动等巾帼建功系列活动，培育乡村振兴巾帼示范基地、妇女居家灵活就业基地、巾帼科技农业示范基地，扶持妇女发展乡村富民产业，全力推进家政服务业提质扩容，擦亮“阳光妹子”巾帼家政服务品牌。

3.实施家庭文明建设，推动家庭服务进社区。实施“家家幸福安康工程”，常态化开展先进家庭创评活动，擦亮“最美”品牌，以好家风促好社风、好民风。深化家庭教育工作，持续实施“阳光家庭 快乐成长”家庭教育项目，培育家风家教创新实践基地，推动构建家庭教育指导服务体系。

4.坚持男女平等基本国策，维护妇女儿童权益。围绕坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进新一轮“两纲”实施。推进男女平等基本国策培训进市、县（区）党校（行政学院）全覆盖。切实落实“五项机制”，进一步完善妇女儿童综合维权服务模式和维权工作体系，健全维权服务流程及长效机制，形成多元、立体的“大维权”工作格局。

5.推进妇联改革创新，提高组织凝聚力影响力。进一步加强和规范妇联基层组织建设，推动妇联组织覆盖、工作覆盖向“两新”组织、“四新”领域、新业态和新就业群体中女性集中的地方不断延伸；进一步强化对团体会员、女性社会组织、新社会阶层妇女的政治引领示范带动和联系服务，圆满完成市级妇联组织换届任务。

二、部门预算单位构成

市妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分  攀枝花市妇女联合会2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2023年收支总预算495.33元。比2022年预算数增加60.3万元，主要是增加人员经费。

（一）收入预算情况。

市妇联2023年收入预算495.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入495.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况。

市妇联2023年支出预算495.33万元，其中：基本支出495.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2023年财政拨款收支总预算495.33万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加60.3万元，增加的主要原因是：人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出328.55万元、社会保障和就业支出104.38万元、卫生健康支出30.17万元、住房公积金支出32.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市妇联2023年一般公共预算当年拨款495.33万元，比2022年预算数增加60.3万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出328.55万元，占66.33%；社会保障和就业支出104.38万元，占21.07%；卫生健康支出30.17万元，占6.09%；住房公积金支出32.23万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）其他群团事务（款）行政运行（项）2023年预算数为240.52万元，主要用于：工资福利支出196.55万元；日常公用经费42.07万元；物业管理项目支出1.9万元。

2.一般公共服务（类）其他群团事务（款）事业运行（项）2023年预算数为87.83万元，主要用于：工资福利支出73.68万元；日常公用经费14.15万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理单位的行政单位离退休（项）2023年预算数为48.54万元，主要用于：行政单位离退休人员的生活补助和补充医保44.15万元，行政离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费4.39万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理单位的事业单位离退休（项）2023年预算数为15.45万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助和补充医保14.20万元，事业离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费1.25万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）2023年预算数为40.38万元，主要用于：缴纳单位在职职工的养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.01万元，主要用于：缴纳行政单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.67万元，主要用于：缴纳事业单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于：缴纳行政事业单位在职职工补充医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.97万元，主要用于：行政事业单位的补充医保。

10. 住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.23万元，主要用于：缴纳单位在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2023年一般公共预算基本支出493.23万元，其中：

人员经费431.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴、住房公积金、其他工资福利费、退休生活补助费等。

公用经费61.87万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：财政压缩“三公”经费支出。

2023年预算公务接待费0.9万元。计划用于按接待标准接待其他单位来电来函需要接待的人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是：财政压缩“三公”经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障开展妇女儿童工作。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市妇联2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市妇联2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

 

攀枝花市妇女联合会2023年部门预算公开报表.xlsx