2023年度

攀枝花市妇女联合会

单位决算

 

 

目录

 

公开时间：2024年9月20日

 

 

第一部分 单位概况 ..................................................3

一、 部门职责............................................................... 3

二、机构设置 ...............................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明....................... 6

一、 收入支出决算总体情况说明.................................. 6

二、 收入决算情况说明 ................................................6

三、 支出决算情况说明 ................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................... 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................14

十、 其他重要事项的情况说明 ...................................14

第三部分  名词解释................................................ 16

第四部分 附件........................................................ 20

第五部分 附表........................................................ 21

一、收入支出决算总表.............................................. 21

二、收入决算表 ........................................................21

三、支出决算表 ........................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表................................ 21

五、财政拨款支出决算明细表 ...................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...............21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ...............21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.... 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...........21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 21

 

 

 

第一部分 单位概况

 

  一、主要职责  

 根据市妇联“三定”方案（攀委办〔2002〕47号文）和《中华全国妇女联合会章程》规定，市妇联的主要职责是：

 1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

 2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结动员妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定大局服务；在城乡广大妇女中开展“双学双赛”“巾帼建功”“家庭文化建设”三大主体活动。

 3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织广大妇女群众开展科学文化和生产劳动技能教育，组织妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质。

 4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意、提出对策建议；参与拟定有关妇女儿童的政策，做好妇女群众的投诉和接待工作，维护妇女儿童的合法权益。

 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务的宗旨，加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。

 6.指导县（区）妇联和市级机关妇女组织根据《中华全国妇女联合会章程》和市级妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊、团结各族各界妇女，促进祖国统一大业。

 7.指导县（区）妇联和机关妇委会建立健全基层妇女组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力和战斗力；开展妇女干部培训，提高妇女干部队伍素质。

 8.组织实施攀枝花市妇女儿童发展纲要；承担攀枝花市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

 9.承担市委、市政府交办的其他工作。

  二、机构设置   

 攀枝花市妇女联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 纳入市妇联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 攀枝花市妇女儿童服务中心

 说明：此单位因人员少，无独立核算，一并纳入攀枝花市妇女联合会一同核算。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为599.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加88.47万元，增长17%。主要变动原因是项目支出及社会保障和就业支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

 2023年度本年收入合计592.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

  2023年度本年支出合计594.47万元，其中：基本支出529.46万元，占89.06%；项目支出65.01万元，占10.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

  2023年度财政拨款收、支总计均为592.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.8万元，增长20.49%。主要变动原因是项目支出及社会保障和就业支出增加。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款支出592.85万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.8万元，增长20.5%。主要变动原因是项目支出及社会保障和就业支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款支出592.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.65万元，占64.38%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出152.42万元，占25.71%；卫生健康支出26.18万元，占4.42%；住房保障支出31.77万元，占5.36%；农林水支出0.82万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度一般公共预算支出决算数为592.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为230.69万元，完成预算100%。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.23万元，完成预算100%。

（3）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为60.72万元，完成预算100%。

（5）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）：

（1）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为56.29万元，完成预算100%。 

（2）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为20.57万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为44.46万元，完成预算100%。

（4）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.2万元，完成预算100%。

（6）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.66万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政单事业位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款)住房公积金（项）:支出决算为31.77万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.46万元，其中：

人员经费471.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，增长/下降2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占83%；公务接待费支出决算0.24万元，占17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长9%。主要原因是车辆使用年限较长，维修费较去年增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于“两纲”实施、素质提升、巾帼建功、幸福家庭建设、维权服务、家政服务提质扩容等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.12万元，下降33%。主要原因是市外单位到本单位调研或检查工作减少。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，市妇联机关运行经费支出57.98万元，比2022年度增加14.74万元，增长34%。主要原因是2023年度支付了2022年度未支付款项，并且2023年度还召开了攀枝花市妇女第十一次代表大会，导致运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，市妇联政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展家庭教育、思想引领、妇女儿童维权工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于“两纲”实施、素质提升、巾帼建功、幸福家庭建设、维权服务、家政服务业提质扩容等工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“两纲”项目实施、三八节经费、妇代会经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：

群众团体事务（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。

群众团体事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

组织事务（款）其他组织事务（项）: 指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业（类）：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供社会福利的支出。

卫生健康（类）：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）（详见附件3）

 

 

    第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

附件3：2023年度攀枝花市妇女联合会单位预算项目支出绩效自评表.xlsx

附表：134001-攀枝花市妇女联合会决算公开报表.xls